员工垫付的一些办公费，后边再给员工报销，但是发票已经拿过了，但是一直没给员工报销，这种应该怎么分录呢？

员工垫付的一些办公费，后边再给员工报销，但是发票已经拿过了，但是一直没给员工报销，这种应该怎么分录呢？

答： 你好！做到其他应付款

员工报销办公费，款还没付给员工，分录要怎么做

答： 借：管理费用--办公费 贷：其他应付款--XX

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，你好，法人在8月份购买办公用品，先代垫了款，开的发票也是8月份的，但是在10月份才给他报销这笔款，具体的分录怎么做？

答： 借管理费用 贷其他应付款，报销做借其他应付款 贷库存现金