3.13日收总部10万存对公户，(总部说是借给我们的),然后对公户缴纳税金10万，但是我们这个部门的老板说这笔10万 不算借款 算总部自己帮我们出的 不用还。那会计分录怎么做呀。我这边可以写:借:银行存款 贷:应付借款×单位借:应付借款 ×单位 贷:应付借款(红字) 吗？

青 追问

2018-05-10 17:34

您看下截图 我现在要出报表 卡在这里了

青 追问

2018-05-10 17:35

我们老板不认 说是总部 
帮我门出的 不用付

田老师 解答

2018-05-10 17:36

没看到哪有截图，先挂在往来账先，如果以后有什么再调账

青 追问

2018-05-10 17:37

因为要出报表，我怕余额不准 毕竟 
我们老板不认这个账

青 追问

2018-05-10 17:38

如果说我们不用付的话 分录如何做？

田老师 解答

2018-05-10 17:40

那要知道是什么款呀，

青 追问

2018-05-10 17:50

总部是计入亏损 但我们这边不知 
如何记账。

田老师 解答

2018-05-10 17:52

你们开有发票给总部？

青 追问

2018-05-10 18:11

嗯 是这样的

田老师 解答

2018-05-11 11:38

是什么样呀，说清楚才能给回答，如果开有发票就算收入，如果没有算投资