找郭老师，谢谢，还是上次的问题

一二三四五毛 追问

2024-08-12 15:18

如果我嫌麻烦，然后那张23年的发票不做任何处理行不？

郭老师 解答

2024-08-12 15:19

那你支付的和你账上的就不一致了。

郭老师 解答

2024-08-12 15:19

而且你们还少抵扣了所得税。

一二三四五毛 追问

2024-08-12 15:20

没有银行回单，是老板自己付的，发票开了公司抬头

一二三四五毛 追问

2024-08-12 15:21

如果修改汇算清缴，我怕税务局找来

郭老师 解答

2024-08-12 15:22

那你可以在明年汇算清缴的时候纳税调减抵扣，2024年。

一二三四五毛 追问

2024-08-12 15:24

那我账务处理怎么做

郭老师 解答

2024-08-12 15:27

借以前年度损益调整贷银行放款。

一二三四五毛 追问

2024-08-12 15:29

明年汇算清缴是抵扣，那不用做到利润分配那一步，一直在以前年度损益调整放着

郭老师 解答

2024-08-12 15:30

月末需要结转到利润分配，未分配利润因为以前年度损益调整，月末是没有余额的。