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现在我企业账与工会账混在一起，工会要求账目独立，现在需要将工会账目从企业账分出来，企业账中的工会银行余额32357.5元，其他应付款-工会经费余额20710.3元，企业账的做法：借：其他应付款-工会经费20710.3贷：银行存款-工会户32357.5，差额用什么科目合适？差额造成的原因是与企业账混在一起，现在需要调整才能将工会账的余额转出来单独立账怎么做会计分录
会计
于2018-05-11 16:19 发布 1194次浏览
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大卫
职称： ,中级会计师
2018-05-12 09:42
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精选问题
两个人结婚了是直系血亲关系，离婚了就不是了，对吧 问
婚姻关系确实会建立法律上的亲属关系，但这不属于直系血亲关系。直系血亲关系是指父母与子女之间的关系。离婚后，双方不再具有法律上的配偶关系。 答
老师，请问，自用车辆，出售，怎么做账，怎么算税，怎么填增 问
当你出售自用车辆时，首先需要确认车辆的原始购入价和出售价格。账务处理上，你要在资产账户中减少该车辆的账面价值，并确认任何残值。 关于税务，如果是个人出售不涉及增值税。如果是公司出售，应按照增值税的相关规定计算税额。一般来说，增值税的计算基础是销售额减去购入时的税金。具体填报增值税申报表时，根据交易情况填写相关栏目，如销售额、税率等。 答
老师，企业是一般纳税人，从文具店购买笔记本，开具的 问
你好可以的，做办公费可以抵扣。 答
工资，需要每个月计提14%的福利费吗？福利费的分录是 问
您好，这个的话 是福利费 然后比例14% 分录是 借 管理费用——福利费 贷 应付职工薪酬——福利费 答
如果跟一家供应商签了合同，用的总公司抬头 ，但是没 问
可以的。总公司如果出具了委托分公司收款开票的证明并加盖公章，分公司就可以使用新的抬头进行开票和收款。这种做法是符合财务和税务规定的，只要保证所有文件都齐全且合法。 答
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