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资产负债表年初数不平，上年误做的收入184300元，3月份调账后资产负债表年初数不平了刚好相差我调账的金额184300
心星
于2018-05-14 15:55 发布 825次浏览
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辜老师
职称： 注册会计师,中级会计师
2018-05-14 15:56
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资产负债表年初数不平，上年误做的收入184300元，3月份调账后资产负债表年初数不平了刚好相差我调账的金额184300
答： 如果你冲减了上年的收入184300，那么资产负债表未分配利润的年初数也要减少184300
184300元上年收到分录是：借：银行存款 184300 贷：营业外收入 1843001月份老板说这不是我们的全部收入需支付给别人160000元，支付分录是：借：本年利润 160000 贷：库存现金 1600002月份支付的160000元科目不对红冲分录是借：本年利润 160000（红字）贷：库存现金 160000（红字）借：主营业务成本160000 贷：库存现金1600003月份又重新冲账分录是：借：以前年度损益调整 184300 贷：预收账款 184300 借：预收账款 160000 贷：主营业务成本 160000（红字）3月份调过账后发现资产负债表年初数不平了资产合计刚好比负债和所有者权益多了184300利润改过了，改过之后未分配利润余额在借方，资产负债表年初数应该怎么填写
答： 调账不动年初数，如果涉及以前年度损益调整科目，资产负债表未分配利润期初与期末有差额是正常的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
录入初始数据时试算不平衡，我把相差的数通过以前年度损益调整科目平衡了，现在做完第一个月报表，发现资产负债表上资产的年初余额跟负债所有者权益的年初余额不平，相差的数就是录入初始数据时通过以前年度调整科目调平的数，这情况改怎么办？这是内账
答： 这个做利润分配未分配利润下面期初建账，你这个不需要以前年度损益调整科目
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