减免所得税优惠明细表的填制依据是什么？

茫茫 追问

2018-05-15 09:20

老师，是的

茫茫 追问

2018-05-15 09:24

这是去年的报表，我想作为参考，但看不明白这个数字是怎么来的

阳老师 解答

2018-05-15 09:33

你好，你的利润总额是多少？

茫茫 追问

2018-05-15 09:34

-23723.03

阳老师 解答

2018-05-15 09:34

你好，你们利润总额是负数怎么有所得税？

茫茫 追问

2018-05-15 09:45

老师，那我这俩个表填的对着没？

阳老师 解答

2018-05-15 09:48

你好，你17年的表是填对了，但是不知道你之前的表是否正确

茫茫 追问

2018-05-15 09:59

错了，本年累计实际已预缴的所得税额应该是应交税金里的应交所得税吧？去年没有数字

茫茫 追问

2018-05-15 10:01

只有管理费用里有所得税是一月份缴的2016年第四季度的1481，这个不算吧？

阳老师 解答

2018-05-15 10:40

你好，所得税计入管理费用科目里了还是？

茫茫 追问

2018-05-15 10:43

就是软件里应交所得税和管理费用里的所得税这俩个科目只有1481这个数字

阳老师 解答

2018-05-15 10:44

你好，所得税计提的时候计入所得税费用科目里面，你看下你的软件是不是出了问题