有100元的罚款我填在了纳税调整明细表中第19行账载金额，随后报表是调增了100，校验不通过，显示企业所得税亏损明细表的金额应该等于主表19-20，我不知道怎么填，报表过不去

美豆心情 追问

2018-05-15 13:59

好的，您看看

邹老师 解答

2018-05-15 14:01

你好，你提供图片太模糊，根本看不清 
能提供更清晰的吗？我这边只需要亏损弥补的表格就可以了

美豆心情 追问

2018-05-15 14:12

好的你，我再发一张

邹老师 解答

2018-05-15 14:13

你好，当年不止就是罚款支出，还有其他业务是吗？

美豆心情 追问

2018-05-15 14:18

罚款支出100,，其他支出0.05，利润总额为-4143.74（交了所得税5215.88）净利润是-9359.62

美豆心情 追问

2018-05-15 14:19

财务费用498.18（其中手续费670，利息-171.82）

邹老师 解答

2018-05-15 14:19

你好，净利润-9359.62，罚款支出100，调整之后应纳税所得额应当是-9459.62才是啊

美豆心情 追问

2018-05-15 14:20

怎么老是回答说所得税报表中的利润总额和利润表中的利润总额一致就行了？

美豆心情 追问

2018-05-15 14:22

刚才打错字了，您看看这张利润表

邹老师 解答

2018-05-15 14:22

你好，利润总额是一致的，只是调整之后的应纳税所得额与你账面净利润差额就是纳税调整金额

美豆心情 追问

2018-05-15 14:29

您看看利润表中有个所得税是5215.88，这个数不填的话和所得税报表就不对了吧 
，昨天有个表所得税是25元，我就把这金额填在了纳税调整明细表第五大项，系统就过去了，咋回事啊，这表应该怎么填就过去了，谢谢

邹老师 解答

2018-05-15 14:30

你好，5215.88是填写在主表的季度预交税额栏次

美豆心情 追问

2018-05-15 14:34

灰色的填不了呀

邹老师 解答

2018-05-15 14:34

你好，那季度预交税额不是无法在汇算清缴抵扣应纳税额了

美豆心情 追问

2018-05-15 14:37

我这表还是不知道咋填

邹老师 解答

2018-05-15 14:40

你好，具体是哪个表格的哪个栏次

美豆心情 追问

2018-05-15 14:49

我自己看看吧，谢谢

邹老师 解答

2018-05-15 14:52

祝你学习愉快，工作顺利！