老师，无票收入怎么入账啊？分录怎么做啊

槐花飘香 追问

2024-09-10 19:11

抖音平台收入是1313.1元，实际收到1232.71元，服务费是80.39元分录怎么做

廖君老师 解答

2024-09-10 19:12

您好，借：银行   1232.71     销售费用-服务费  80.39 /1.06    进项税     80.39 /1.06*6%     贷：应收账款  1313.1
这个服务费需要开发票给我们的

槐花飘香 追问

2024-09-10 19:50

好象不对吧。怎么没有收入分录的

廖君老师 解答

2024-09-10 19:52

您好，这是收钱，收入分录是另外的，月末还要结转成本嘛，我们也是平台销售月末一起做的
借：应收账款   贷：主营业务收入  销项税
借：主营业务成本   贷：库存商品