企业所得税年报 纳税调整项目 业务招待费的税收金额没有数据 但是我收入和期间费用里面的业务招待费都有填 不知道为什么税收金额不自动算
LL
于2018-05-17 09:56 发布 1677次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-05-17 09:58
您好!这个可能是本身系统数据公式设置的问题,你截个图来看下。
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学员:是的,我们的企业财务报表年报已经报完,现在需要做企业汇算清缴,业务招待费调整交所得税,那么我们该如何处理呢?
老师:企业汇算清缴是企业每年应缴纳的企业所得税,因此,招待费调整交所得税,可以在企业汇算清缴中做一个借方费用及贷方应交税费-企业所得税的调整,以表明企业应交税费的变动。
此外,企业汇算清缴还包括汇总企业本期应交税费,确认上期未缴税费额度,计算上期未交税费的利息,填写汇总表格等步骤,每个企业的汇算清缴要求可能不尽相同,因此企业在做汇算清缴时,应当仔细遵守相关规定,以确保企业税务结算准确、及时。
2023-03-09 14:39:20

你好,你可以的,你可以那个直接计提所得税就可以了。
2022-04-11 09:53:52

所得税汇算清缴是调申报表不用做账务处理的。
2018-04-24 14:47:44

是的,首先,企业年报要填写调整后的业务招待费,以及补交的所得税;其次,小企业以《企业会计准则》来进行财务会计处理,而不是其他准则;最后,在企业年度财务报表、去年报表、季度所得税报表中都不用动。
2023-03-24 14:09:29

你好,需要填写做纳税调增处理的
2019-05-08 11:11:45
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