汇算清缴中的一般企业收入明细表有销售商品收入和提供劳务收入，但是主营业务成本区分不了销售商品成本和提供劳务成本可以只在其他填全年的主营业务成本数吗？或者直接不填这张表可以吗？

敏感的中心 追问

2018-05-17 11:00

老师，那在其他里面填数可以吗？因为主营业务成本栏没法填数，还有就是一般企业收入明细表我是把销售商品收入和提供劳务收入区分开的，那么这张表是不是也需要改呢？

王晶老师 解答

2018-05-17 11:04

区分就不用改了，成本就填在其他里面吧

敏感的中心 追问

2018-05-17 11:09

谢谢老师

敏感的中心 追问

2018-05-17 11:14

老师，请问填了研发费用加计扣除优惠明细表(A107012)之后，再填免税、减计收入及加计扣除优惠明细表(A107010)提取表间说我家是批发业保存不了，说是30、31、32行必须为零，应该怎么操作呢？如果保存不了就没法减免所得税了

王晶老师 解答

2018-05-17 11:21

批发行业是不能研发扣除的，你查一下税务局给你核定的行业

敏感的中心 追问

2018-05-17 11:23

我查了当时注册时登记的是其他未列明批发业，是不是就不能享受这个政策了呢？

王晶老师 解答

2018-05-17 11:25

你去税务局更改一下国标代码

敏感的中心 追问

2018-05-17 11:37

请问老师需要带什么资料呢？

王晶老师 解答

2018-05-17 11:55

带着营业执照，复印件，公章就可以了

敏感的中心 追问

2018-05-17 12:27

谢谢老师

王晶老师 解答

2018-05-17 14:01

不用客气的。。。。

敏感的中心 追问

2018-05-17 14:02

王晶老师 解答

2018-05-17 19:00

不用客气啦。。。。