我们单位今年审计的时候把我单位的发出商品确认为收入，2018年才开的发票，那我们账务上怎么做，是按审计的做吗，那按照审计的确认为收入，18年开发票时账又怎么做，发出的商品有退货的怎么做？所得税汇算清缴时这部分收入算不算？

LL 追问

2018-05-17 11:26

无票销售收入和正常销售分录是一样的吗

田老师 解答

2018-05-17 11:34

分录一样，但是申报增值税时要填写无票销售明细表

LL 追问

2018-05-17 11:45

老师，我们是4月审计17年的报表，所以这块收入怎么做？

田老师 解答

2018-05-17 11:48

是哪里的审计？如果是税局的审计就要用手工去税局更改报表，按正确的申报，如果是其他的审计可以不用管

LL 追问

2018-05-17 11:50

年度报表审计

LL 追问

2018-05-17 11:51

事务所的审计 所以这部分收入我们账务上可以不用管吗，18年逐渐开票后再确认收入吗？

LL 追问

2018-05-17 11:54

现在做所得税汇算清缴又牵扯到这部分收入，到底要不要算很纠结，希望老师帮我想想怎么做是合适的

田老师 解答

2018-05-17 11:56

不管当然也是有风险的，你可权衡利弊

LL 追问

2018-05-17 11:57

现在做所得税汇算清缴又牵扯到这部分收入，到底要不要算很纠结，希望老师帮我想想怎么做是合适的？

田老师 解答

2018-05-17 15:14

审计已定，最好还是确认17年的收入为好