所得税汇算清缴里A107040减免所得税优惠明细表里的第一行小薇企业减免所得税是否等于上年最后一个季度企业所得税纳税申报表十二行减免所得税额

宋生老师

职称：注册税务师/中级会计师

2018-05-17 15:05

你好！不是的。这个是汇算清缴后的金额。看是不是符合小微企业

正正追问

2018-05-17 15:09

是小微啊，即使不是小微，这个数应该也是小于企业预缴那里的税额吧，现在我这里是大于之前的免税额

宋生老师解答

2018-05-17 15:11

您好！我的意思是不是等于，因为这个是调整后计算的减免额，不一定就会小于。

正正追问

2018-05-17 19:35

嗯呢，现在理解了，谢谢宋老师

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