汇算清缴填的时候是只填调整的金额还是把科目一年发生汇总的金额都填进去？

诙诙 追问

2018-05-21 13:05

老师这个怎么填呀？

徐阿富老师 解答

2018-05-21 13:07

你好，按照应付职工薪酬贷方发生额填，这个合计金额应大于等于A104000表的第1栏金额

诙诙 追问

2018-05-21 13:18

老师这个帐载金额和实际发生额都要填嘛？

徐阿富老师 解答

2018-05-21 13:20

你好，都是要填的。

诙诙 追问

2018-05-21 13:32

老师我填了职工薪酬支出明细表后，调整明细表金额就自动生成的金额。但是申报又申报不通过。

徐阿富老师 解答

2018-05-21 13:35

你好，你这个调整金额看看，要和A100000表上的15栏对上，可能你哪里填错了，看仔细。

诙诙 追问

2018-05-21 13:41

A100000表15栏和A105000表45栏都是填了表A105050表自动生成的。

诙诙 追问

2018-05-21 13:43

老师能麻烦您看一下哪里有问题吗？

徐阿富老师 解答

2018-05-21 13:44

你好，你税收金额全部没有填，都填上去。

诙诙 追问

2018-05-21 13:46

老师税收就是零哎。一年的工资都是3500以下金额。

徐阿富老师 解答

2018-05-21 13:49

不是，就是和你填的金额一样，就是税收上认可列支的这个金额。不是让你交的税。

诙诙 追问

2018-05-22 10:15

老师这个表怎么填呀？

徐阿富老师 解答

2018-05-22 10:16

你好，这个表应该是自动产生的吧

诙诙 追问

2018-05-22 10:59

老师这个地方不用填吗？

徐阿富老师 解答

2018-05-22 11:08

你好，为啥第二张空白人第一张有数据？你看看100000表，是不是所得额-24500

诙诙 追问

2018-05-22 11:14

第二张我把数字删掉了。没有自动生成数字。填上了A106000第6行第2列后面数字才自动生成。

徐阿富老师 解答

2018-05-22 11:18

你好，你看看10000表25栏金额，我要先出去下，这个金额要和25栏一致。回头我帮你看，好吗？

诙诙 追问

2018-05-22 11:24

表100000，25栏是0，表A106000

诙诙 追问

2018-05-22 11:27

嗯嗯好的，老师您先忙，表100000、25栏是0。表A106000、6行3列企业亏损是填负数吗？公司去年才开的以前年度没有发生额。

诙诙 追问

2018-05-22 11:32

现在我想提交申报风险提示A106000表6行2列必须等于A100000表的第19-20行。19行显示是：-24500，20行显示是：0。A106000表6行2列显示是0。这个不知道是哪里填错了。