原材料暂估和取得发票后的账务处理怎么做啊？

原材料暂估和取得发票后的账务处理怎么做啊？

答： 进项税不暂估入账，会计分录为： 1、暂估入库时： 借：原材料——暂估 贷：应付账款——暂估 2、 收到发票后： ①先进行冲销： 借：原材料——暂估（红字） 贷：应付账款——暂估（红字） ②再按发票入账： 借：原材料 应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应付账款

老师我问一下，酒店原材料暂估入账怎么进行账务处理？

答： 你好 借：原材料 贷：应付账款-暂估

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

对于原材料暂估后，收到发票比暂估多，但原材料已使用完了没有结余，后面怎么进行账务处理

答： 你好，那你把暂估做冲销，把少的成本补计提就可以了