商品换货换的是同一种商品，只是明细不同但发票开的是明细，那么我该怎么做账？金额也相差20元；另外之前做了暂估入库，我把暂估成本金额和预付款的差额记到应付账款了，现在供应商不给我们开发票我该怎么冲这个应付款？

雨点儿 追问

2018-05-21 15:12

嗯 第二个问题呢，他们不给开发票我就一直挂着暂估吗？

江老师 解答

2018-05-21 15:13

这个没有发票，就无法冲账，如果冲账后，就是无票的费用，在企业所得税年报时属于调增

雨点儿 追问

2018-05-21 15:15

不冲账  就一直挂在那里吗

江老师 解答

2018-05-21 15:16

不冲账就一直挂在那里，冲账时再说

雨点儿 追问

2018-05-21 15:16

好的

江老师 解答

2018-05-21 15:17

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