企业所得税报表，累计金额：营业收入89610营业成本81621.23利润总额7988.77公司属小微企业所得税预缴了798.87元。但利润表本年累计数：主营业务收入89610 营业成本316879.03营业外收入30067支出1.96利润总额-197203.99年度汇算清缴怎处理

琼缕玉绮 追问

2018-05-22 11:27

这样季报和年报数据不一样，会有影响吗？

朴老师 解答

2018-05-22 11:34

季报和年报本身就是不一样的数据

琼缕玉绮 追问

2018-05-22 15:55

社保滞纳金有发生额，要填写～“纳税调整項目明细表”吗？

朴老师 解答

2018-05-22 16:03

是的

琼缕玉绮 追问

2018-05-22 16:05

填写那項里？

朴老师 解答

2018-05-22 16:09

按照实际填写就可以了