科目余额表上 财务费用金额524.75，其中财务费用507.61，利息收入-17.14，那在填列期间费用明细表时 财务费用填写524.75还是507.61呢

欢喜的香菇 追问

2018-05-23 09:58

科目余额表这笔财务费用是手续费

欢喜的香菇 追问

2018-05-23 09:59

填列企业所得税年报时写在第6行吗

李老师 解答

2018-05-23 10:10

？？？？？就是吧财务费用最终的金额填写在财务费用其他

欢喜的香菇 追问

2018-05-23 10:11

利息收入如何处理呢

李老师 解答

2018-05-23 10:13

利息收入账务上是冲减财务费用金额了  所以是把财务费用最后的金额填入就可以

欢喜的香菇 追问

2018-05-23 10:21

外账做科目余额表财务费用-手续费

欢喜的香菇 追问

2018-05-23 10:22

524.75

欢喜的香菇 追问

2018-05-23 10:22

但利润表数据是财务费用507.61

欢喜的香菇 追问

2018-05-23 10:22

其中，利息收入-17.14

欢喜的香菇 追问

2018-05-23 10:23

这种情况，填列企业所得税汇算清缴 财务费用是多少

李老师 解答

2018-05-23 10:41

507.61

欢喜的香菇 追问

2018-05-25 10:23

老师您好，企业所得税汇算清缴 
期间费用明细表数据填写和会计 
上财务报表填写数据一致吗

欢喜的香菇 追问

2018-05-25 10:28

老师在吗

李老师 解答

2018-05-25 11:05

是的  要一样

欢喜的香菇 追问

2018-05-25 11:17

最后企业所得税申报表A类的 
管理费用数据和利润总额数据都和 
会计上财务报表数据一样，只有 
应纳税所得额计算那块 调整了 
这样是正确的吗

欢喜的香菇 追问

2018-05-25 11:30

昂

李老师 解答

2018-05-25 11:42

是的