老师，我做期间费用的时候发现明细账里面的费用减少时，直接是相反发现的填写，导致本年累计是虚增的，我现在填写汇算清缴时是不是可以直接减去相反方向的分录，蓝字贷方冲销的那种，然后再填写报表呢

玻璃心 追问

2018-05-24 11:10

好的，那不需要去更改分录吗？

辜老师 解答

2018-05-24 11:11

不需要的，这本身就是账务处理的时候，应该用借方负数反映的

玻璃心 追问

2018-05-24 11:14

那我的金额和本年累计不一样也是可以的吗

辜老师 解答

2018-05-24 11:20

可以不一样的，这个是根据实际金额填列的，