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朴老师

职称： 会计师

2024-11-14 10:24

因为你做了跨年调整，利润有变化

星の晴 追问

2024-11-14 10:32

那现在这个净利润对吗？未分配利润期初-未分配利润 期末+（-）以前年度损益调整=利润表中的本年累计净利润 ，这么算是可以的吧

朴老师 解答

2024-11-14 10:33

同学你好
对的
你做了跨年调整的就是会勾稽不上

星の晴 追问

2024-11-14 10:37

那到2025年就应该会正常了吧？

朴老师 解答

2024-11-14 10:40

同学你好

你调整了勾稽不上会一直有这个差额

星の晴 追问

2024-11-14 11:05

那怎么样能把这个差额去掉呢

朴老师 解答

2024-11-14 11:10

除非你不做跨年调整

星の晴 追问

2024-11-14 11:34

老师，我们补缴的23年，22年的税款，如果不做到以前年度损益调整这个科目，那可以用哪个科目代替呢？

朴老师 解答

2024-11-14 11:35

同学你好
这个必须要用以前年度损益调整的
没法不用

星の晴 追问

2024-11-14 11:39

好的，谢谢老师

朴老师 解答

2024-11-14 11:40

满意请给五星好评，谢谢

星の晴 追问

2024-11-14 11:40

那就是说做了以前年度损益调整，后面不管哪一年，哪一个月，净利润和未分配利润都会存在差额是吗？

朴老师 解答

2024-11-14 11:42

同学你好
对的
是这样

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相关问题讨论
因为你做了跨年调整，利润有变化
2024-11-14 10:24:55
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润 你好，与以前年度损益事项有关，但是也需要符合上述等式关系才是的
2018-01-19 09:06:43
如果确实是前期差错，造成了少记收入或者多记费用的话，进行调整之后，利润变成正数，这个是正常的。
2019-06-20 17:13:16
你好，取值函数不对吧，利润表日历的分，年利润是不包括未分配利润的，
2016-09-24 16:56:24
你好，以前年度损益调整影响期末未分配利润，不影响利润表的净利润数据的
2020-05-25 08:55:08
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