送心意

朴老师

职称会计师

2024-11-14 10:24

因为你做了跨年调整,利润有变化

星の晴 追问

2024-11-14 10:32

那现在这个净利润对吗?未分配利润期初-未分配利润 期末+(-)以前年度损益调整=利润表中的本年累计净利润 ,这么算是可以的吧

朴老师 解答

2024-11-14 10:33

同学你好
对的
你做了跨年调整的就是会勾稽不上

星の晴 追问

2024-11-14 10:37

那到2025年就应该会正常了吧?

朴老师 解答

2024-11-14 10:40

同学你好

你调整了勾稽不上会一直有这个差额

星の晴 追问

2024-11-14 11:05

那怎么样能把这个差额去掉呢

朴老师 解答

2024-11-14 11:10

除非你不做跨年调整

星の晴 追问

2024-11-14 11:34

老师,我们补缴的23年,22年的税款,如果不做到以前年度损益调整这个科目,那可以用哪个科目代替呢?

朴老师 解答

2024-11-14 11:35

同学你好
这个必须要用以前年度损益调整的
没法不用

星の晴 追问

2024-11-14 11:39

好的,谢谢老师

朴老师 解答

2024-11-14 11:40

满意请给五星好评,谢谢

星の晴 追问

2024-11-14 11:40

那就是说做了以前年度损益调整,后面不管哪一年,哪一个月,净利润和未分配利润都会存在差额是吗?

朴老师 解答

2024-11-14 11:42

同学你好
对的
是这样

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 怎么样在建工程转入固定资产的

    同学你好,假如你们家的工程,验收合格了,就可以转入固定资产了, 重点在于,办理【竣工验收手续】 因此, 请你们公司负责在建工程项目的同事,写一个【竣工验收单】给你,你把它作为附件 或者你制作表格, 让相关部门填写。 借:固定资产 贷:在建工程

  • 老师,请问下 小规模纳税人 交纳增值税 还需要结

    小规模收入 主营业务收入=收款金额÷(1%2B1%) 增值税=收款金额÷(1%2B1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入        应交税费-应交增值税 借:主营业务成本 贷:库存商品  如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免 假如季末判断需要交税 计提附加 应交增值税分别乘以7%,3%,2%,再减半 借:税金及附加 贷:应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加 下月交税 借:应交税费-应交增值税         应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加       贷:银行存款  

  • 老师,请问下 小规模 定额征收 交纳的增值税怎么入

    同学,你好 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

  • 我们单位员工的工资每个月都一样,而且是多劳多得

    你好,可以的,一般按照工资的60~300%之间都是可以的。

  • 老师:公司章程,在注册的网站查不到了,还可以再哪里

    那么去市监局的大厅打印就行

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...