企业所得税汇算清缴 计提的工资 2017年底实际没发放完 如果截至2018年5月底发了 还调增吗

魔女の条件 追问

2018-05-25 19:16

计提工资 社保 发放 我合并在一张凭证里做对吗 应付职工薪酬只能体现发放的数据了 是不是不对，这样就看不出归集的数据了对不，跟报的个税应付职工薪酬数据对不上了是不 

江老师 解答

2018-05-25 19:17

这个肯定是正常需要做三张凭证的。

魔女の条件 追问

2018-05-25 19:22

一张凭证也可以做，只是说数据不能合并，不能把应付职工薪酬给抵消了对不

江老师 解答

2018-05-25 19:25

这个也是需要分开三张凭证处理的事，如果能合并，可以一个月的凭证全部合在一起只做一张凭证，显然不行。因此属于不规范的账务处理

魔女の条件 追问

2018-05-25 19:43

我凭证全部装钉了 如果不在那一张凭证上修改怎么办呢，以后我分开做三张凭证

江老师 解答

2018-05-25 20:05

前期就这样了，后期分开进行账务处理。这样账目清晰些