供应商对帐时和开来的发票不对，该以哪一个入帐，发票多5292元

老师您好，我们正确的物料号是38EUL-05001-A，供应商发票上开的是38EUL-050001-A ，多了一个0。这张发票可以入帐吗？

答： 你好，一般是问题不大 但是要看公司的规定了

老师好，请问我们新购一台勾机60万，供应商只有首期款20万发票，这个该如何入帐？

答： 您好这种情况可以按照暂估款先入固定资产成本。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请问老师如果供应商开了发票过来，我们挂了应付帐款，现在这个应付帐款不用付了，怎么冲这个应付帐款呢

答： 不用付的，计入营业外收入科目