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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2018-05-30 16:41

您好！建议还是达到更保险一点。

会计学堂辅导老师 追问

2018-05-31 09:32

老师。去年收购农户中药材，中药材质量不合格，要退货退款，做进项税额转出，增值税已经补缴了，分录怎么做？补缴了增值税还要计提地税吗？

宋生老师 解答

2018-05-31 09:49

您好！是的要计提地税。 
是税务局查了然后补的吗

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相关问题讨论
您好！建议还是达到更保险一点。
2018-05-30 16:41:47
暂时不认证抵扣的话，税金计入应交税费—应交增值税—待认证进项税
2020-02-19 09:21:52
对方会开专票给被投资方
2023-08-02 09:36:14
你好，需要开具发票的 需要开票
2016-07-13 10:19:50
你好，可以的没关系的。可以不缴纳增值税，一直留底。
2019-09-04 08:54:34
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