供应商发票比付款金额达 然后多的作为赠送的金额 多的不用做账务处理吗？或是需要怎么做发票金额163023.6 实付金额1630050.55

供应商发票比付款金额达 然后多的作为赠送的金额 多的不用做账务处理吗？或是需要怎么做发票金额163023.6 实付金额1630050.55

答： 这属于虚开发票了。应当要求重开。

付款给供应商，收不到供应商发票，请问该如何账务处理，谢谢

答： 你好 借：预付账款 贷：银行存款 以后都收不到发票吗

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

采购暂估入库的产品，在未拿到供应商的发票时发生销售了，该怎么做账呢？分录怎么体现。供应商发票开给我们了，需要做什么账务处理

答： 先按暂估结转成本，等发票来了再调整。