送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-12-26 21:16

借应收账款
贷主营业务收入
应交税费应交增值税
借主营业务成本贷库存商品
次月开了发票红冲上面的无票收入
在做发票的

骆旭燕 追问

2024-12-26 21:22

还没开发票就计入应交增值税、确认收入了?

骆旭燕 追问

2024-12-26 21:30

本月没开票申报增值税时填到无票收入?

郭老师 解答

2024-12-26 21:37

对的
是的
是这个意思

骆旭燕 追问

2024-12-27 17:25

如果本月有很多客户没开票,下个月开时要冲回,那我不是要标记出本月没开票的客户,下个月方便查找冲回?

郭老师 解答

2024-12-27 17:26

可以的
你可以记录哪些做了无票收入
什么时间做的

骆旭燕 追问

2024-12-27 17:55

如果为了避免下个月红冲过多,这个月我全部开票,正常要等对完账才能开吗

郭老师 解答

2024-12-27 17:55

也可以的,可以这么做的

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相关问题讨论
好,就和开票一样,做收入,做增值税,结转销售成本。
2024-12-26 21:24:27
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 借主营业务成本贷库存商品 次月开了发票红冲上面的无票收入 在做发票的
2024-12-26 21:16:18
你好,权责发生制记账,是在销售货物时确认收入的,未收到的款项计入应收账款 分录 借:应收账款等 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应增(销) 如果在本月确认收入,销售与客户对账有问题——您说的问题 是?
2020-02-16 10:54:23
你好 本月,暂估入库 借;库存商品 , 贷;应付账款-暂估 次月,根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品 根据发票入账 借;库存商品, 应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
2019-07-22 17:04:10
必须暂估入账并结转销售成本。祝您工作愉快!
2019-02-18 11:04:28
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