应付账款扣部分钱怎么处理？
1、由于质量需扣款，若有确切退货数量：
借：应付账款
货：原材料（未税，数量同时减少）
货：应交税金－应交增值税（进项税转出）
此时对方可能会要求办理退货协议，办理后对方会开具红字发票。
若开具红字发票，则：
借：原材料 （红字）
借：应交税金—应交增值税（进项税额） （红字）
货：应付账款 （红字）
2、若指定扣多少钱，与数量无关，则直接冲材料成本及可：
借：应付账款
货：原材料 （此处只减少其金额，不减少数量）
你指的扣款应是第二种吧？若付款时接到通知扣款：
比如1170元货款（含税），扣款100元。则：
借：应付账款 1170
货：银行存款 1070
货：原材料 85.47
货：应交税金－应交增值税（进项税转出）14.53
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首先，你需要在账务系统中建立一个供应商的账户，然后可以为这个供应商开设一个抵扣账户，在支付这个供应商的货款时，你可以将金额扣除抵扣账户的金额，然后在财务报表中将此次抵扣账户的金额归入费用类。 此外，对于这类业务，应该实行严格的内部控制，以确保财务报告的准确性和真实性。应及时记录抵扣账户的所有收付款信息，并将之与原始凭证相结合，以确保抵扣的准确性。 拓展知识：货款抵扣是指，当客户购买产品时，可以把他们的货款用来抵扣供应商的货款，从而减少他们的应付账款。货款抵扣可以提高客户支付货款的效率，降低供应商的融资成本，并减少应收账款的风险。 答
不需要支付的应付账款，转营业外收入 答
你好，你可以计入财务费用核算 答
你好 记营业外收入里 答
你好，扣款部分需要开具负数发票冲销，按扣款之后的金额付款 答
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