销售方开具红字信息表相关流程及注意事项

销售方开具红字信息表相关流程及注意事项

答：对于销售方开具红字信息表，需要注意以下两点：

一、发票没有认证记录，需要销售方开具红字信息表，其相关的流程如下：

1、选择销售方申请；

2、输入蓝字发票代码和号码，点击下一步；

3、确认信息与蓝字发票一致，点击保存，上传。

会计学堂提醒您：选择“销售方申请”，如果发票未寄送出去并且未超过一个月，则选择“因开票有误等原因尚未交付的”；反之选择第一项“因开票有误购买方拒收”，输入“发票代码和发票号码”点击“下一步”，确认信息表票面信息是否正确；如果票面无信息，则手工录入需红冲票面信息。（注：金额、数量为负数；单价为正数），确认完成点击右上角“打印”，然后选择“不打印”，最后点击“取消”。

而负数发票如果开具错误，不能再申请红字发票。若发现错误应及时作废，并开具正确的发票。若开错的负数发票已经不能作废，需要向税务机关说明情况，请税务机关提出处理意见。

销售方开具红字信息表的流程，您现在都清楚了没？如果您还有疑问，可以在会计学堂的微信群里讨论。