预支差旅费要填什么单?

预支差旅费要填什么单?

预支差旅费的时候让借款人填写支款单 用支款单作为原始凭证 附到记账凭证后面.报销差旅费的时候,借款人填写报销单 你就是用住宿,吃饭,打车的发票和车票等相关票据粘贴到报销单的背面 并把它作为为原始凭证 附到记账凭证后面基本上就是这些吧.

报销差旅费及余款需要填什么凭证及具体流程?

答:首先,报销差旅费有余额时,除汇总记账凭证账务处理程序外,其他账务处理程序只编制一张记账凭证就可以了.

对于报销差旅费的具体流程,主要是以下三个:

1.出差返回后,出差人将《出差单》未填写项目补齐,并于三日内据实填写《差旅费报销单》(填报人、相关人签字)(附相应齐全合法票据粘贴在统一规格的粘贴纸上,票据背面经办人、证明人签章,经费负责人签章).

2.将填写清晰、完整、准确的《差旅费报销单》交办公室复核签字.

3.报销人将该《报销单》交财务部审核签字--将《报销单》报总经理审批--将总经理批准后的《报销单》交财务部报销.

实务中的差旅费报销主要计入两个会计科目:

1、管理费用--差旅费:主要用于核算管理部门或后勤部门人员出差发生的费用.

2、销售费用--差旅费:主要用于核算销售或营销部门为销售产品、市场推广等发生的差旅费.

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