取消结算在用友系统中，可以通过以下步骤来实现：
1. 首先，需要登录用友系统，打开“单据”模块，选择你需要取消结算的单据并进入详细信息。
2. 如果单据余额不为零，可以通过将本次结算金额设置为“0”来取消结算。可以在结算金额栏位中直接将金额输入为0。
3. 如果单据余额为零，可以将单据状态改为“取消”状态，以取消结算。
4. 完成上述操作后，即可成功取消结算，但是要注意！系统中的现金账户在取消结算后需要重新填写！
拓展知识：在取消结算时，要注意系统中的流程控制，这样可以避免结算出现错误。此外，要注意系统中的日志功能，及时跟踪运行情况，以便及时处理问题。
你好，如若是问的反结账，步骤如下：“财务会计”→“总账”→“期末”→“结账”的顺序分别点击各菜单。在“结账”窗口内，选中需反结账，按“Ctrl”+“Shift”+“F6”键。在弹出的对话框中输入管理员口令，没有默认的点击确认既可。若需要删除已结账的凭证，需先按上述步骤反结账后，再反记账、反审核才能删除凭证。 答
你好!快捷键ctrl十shift十F6 答
一般要修改上月的凭证需要用到这三个功能。因为正常的流程是审核、记账、记账，所以要反向做下才能修改已经审核记账结账的工作。反结账：是指返回上月结账前状态，在结账界面选中需要反结月份（一般是上月）使用快捷键SHIFT+CTRL+F6及可返回到上月结账前的状态；反记账：是指回复记账前状态，在对帐界面使用快捷键CTRL+H激活“恢复记账前状态”功能，然后再记账功能的下边会出现恢复记账按钮，点击使用就行了。反审核：是指已审核的凭证取消审核，使用审核人的身份在审核凭证的界面点击相应的凭证，取消审核就行了。 答
用友取消结账操作如下： 1、进入系统“总账”菜单，在“凭证模板”窗口里，打开现金账户的凭证模板； 2、在“结账”栏目里，勾选“取消结账”复选框，系统会自动清空现有“结账金额”； 3、在结账模板确认无误后，选择“存盘”按钮，此时系统将自动取消结账。 实际上，结账是指一笔账户中正负双方余额抵消平账，而取消结账则指在已经结账的账户中改变正负双方余额而导致余额不再平衡的情况。取消结账的操作只是手动重新调整账户的余额，并不会影响该帐户中的原有发生额。取消结账只是用于账务调整，能够确保账务准确无误。 拓展知识：财会新人可以通过学习用友软件的结账及取消结账操作，加深对账户的理解，以及学习其他重要概念，例如现金流量表、总利润和净利润等，以提升财务知识水平。 答
取消结算步骤； 1、在核算模块删除已经生成的凭证； 2、核算模块取消采购单记账； 3、采购模块取消结算； 4、取消采购单审核即可。 答
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