财务是怎么审核报销单的?

2018-03-26 12:31 来源:网友分享
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审核报销单如采购订单报销,财务工作中又怎样的一套流程呢,财务是怎么审核报销单,小编整理的这篇文章,能给你一些建议。

财务是怎么审核报销单的?

关键是要注意开支是否合理合规,这点是重中之重,报销流程:

①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;

②、报销单送本部门负责人复核并签字;

③、报销人送报销单至财务部,由会计审核;

④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批。

⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。

财务是怎么审核报销单的?

如何审查报销人的采购单据?

1、财务部门设置一个采购支出审批表。

2、各部门需要采购时,填写采购支出审批表,部门主管、采购人员签字,然后,部门主管拿审批表找单位领导审批会计学堂整理的。

3、各部门根据领导批示后的审批表,到财务借支现金或领取支票。

4、报销时,财务人员根据报销发票与审批表上的内容进行审核。

财务是怎么审核报销单的,整套流程如上,实际运作,可以更加灵活,但是有所参考,能少些错误,本文由会计学堂整理,了解更多有关审核报销单的内容,咨询即可。

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