采购发票怎么审核
发票查询中无法审核，需要到应付单处理中去审核。
在 应付中审核。 应付管理，应付单据处理，应付单据审核。
由于业务模块的数据库比较复杂，一张单据也不是直接放在一个表里的，会向多个表都写入数据的哈，请提交到支持网并将账套上传，需要由总部这边具体查看数据来进一步确定是哪里有问题再做处理。
用友软件的普通采购发票已经结算了，如何取消结算?
1、在核算模块删除已经生成的凭证;
2、核算模块取消采购单记账;
3、采购模块取消结算;
4、取消采购单审核即可。
采购发票怎么审核由会计学堂整理，还会出现审核过程的一些奇怪提示，比如“系统错误”，大家可以网上进行反馈。
金蝶采购发票反审核操作： 1、在金蝶ERP系统中，点击“采购”，然后点击“采购入库单”； 2、查看需要反审核的采购入库单，或者可以在查询界面，输入相关的查询条件，查找到需要反审核的采购入库单； 3、在左边的操作栏中，点击“反审核”，然后弹出“确定反审核”窗口，点击确定； 4、输入登录帐号和密码，然后点击确定，完成反审核操作。 注意：反审核之后，采购入库单则恢复到未审核状态，可以再次进行修改、审核等操作。 答
要取消u8采购发票的审核，可以按照以下步骤进行： 1、在用友U8系统中，打开【采购模块】->【采购单】->【采购发票】，选择需要取消的发票，点击【取消审核】按钮； 2、系统会弹出提示，点击【确定】或【取消】； 3、如果点击【确定】就可以取消审核成功。 案例： 假如周先生想要取消今天采购的一张发票的审核，他只需要打开【采购模块】->【采购单】->【采购发票】，选择该发票，点击【取消审核】按钮，弹出提示窗口，点击【确定】，就可以完成取消审核。 答
用友T 采购发票审核后可以弃审的操作： 1.进入采购发票模块，选择“发票审核”，点击“弃审”按钮； 2.系统会提示审核是否可以弃审，如果可以，则点击“确定”； 3.如果不可以弃审，则会提示相应的原因； 4.点击“保存”，即可完成弃审操作。 拓展知识：用友T 采购发票审核后，一般不可以编辑，但可以在“发票审核”中对已审核发票进行弃审，弃审后可以再次编辑。 答
您好，应付系统---应付单据审核---过滤---选择日期+选择相应发票。您试试。 答
你好，你是什么财务软件呢 答
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