我单位是文化传媒有限公司，5月份给劳务公司多汇款200元，对方把多汇款的200元发票给开来了，但是200元劳务费我单位未实际发生我应该怎么走账

我单位是文化传媒有限公司，5月份给劳务公司多汇款200元，对方把多汇款的200元发票给开来了，但是200元劳务费我单位未实际发生我应该怎么走账

答： 你多汇的200，他退给你了么？这种情况要么你让他重新给你开，要么把那200做营业外收入。

老师好，5月份有200多万的劳务费，劳务公司没给我开出发票。我原来都是用发票先计提：借：主营业务成本 贷：应付帐款。5月份没给我开发票，可是我把钱汇给劳务公司了，这笔帐应该怎么做啊? 5月的帐还没结。谢谢老师

答： 你好 借；预付账款 贷；银行存款 付款没有取得发票就做预付账款分录

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

实际快递费用1万元 快递开增值税专用发票10200过来（多开200元） 于是快递把200元打款到我司账户 开具10200的发票给我司 我司按10200付款给快递公司 那么 1.请问快递打给我司的200元我司是否要开票 2.我司收到比实际费用多200元的发票如何入账 是按实际费用金额入账还是发票金额入账

答： 你好 1，不需要开具发票 2，按实际费用入账