老师好，5月份有200多万的劳务费，劳务公司没给我开出发票。我原来都是用发票先计提：借：主营业务成本 贷：应付帐款。5月份没给我开发票，可是我把钱汇给劳务公司了，这笔帐应该怎么做啊? 5月的帐还没结。谢谢老师

老师好，5月份有200多万的劳务费，劳务公司没给我开出发票。我原来都是用发票先计提：借：主营业务成本 贷：应付帐款。5月份没给我开发票，可是我把钱汇给劳务公司了，这笔帐应该怎么做啊? 5月的帐还没结。谢谢老师

答： 你好 借；预付账款 贷；银行存款 付款没有取得发票就做预付账款分录

5月份有200多万的劳务费，劳务公司没给我开出发票。我原来都是用发票先计提：借：主营业务成本 贷：应付帐款。借：应付帐款 贷：银行存款。5月份没给我开发票，可是我把钱汇给劳务公司了，我还必须把成本记在5月份，这笔帐应该怎么做啊? 5月的帐还没结。谢谢老师.

答： 你好！可以先做暂估成本，下月发票来了在做调整分录

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师：我方是劳务公司，给用工方-甲方开出劳务费发票42万-农民工工资，这笔钱甲方没有汇到劳务公司帐户，而是直接发给每一个农民工了，公司帐上没有收到这笔钱，票开出去，钱也由甲方跳过劳务公司发出去了，应该如何做帐？

答： 你好，按甲方提供的农民工确认的工资发放明细及发票确认劳务收入