老师，你好，公司是做商铺租赁的，因租赁还没有到期要租户提前搬走（是公司租的铺给单位收回去了），给的补偿款4万元，这个要什么样的手续才可以帮企业所得税上抵扣？

宋生老师 解答

2025-01-16 11:02

你是收到钱的还是支付钱的一方

红尘俗客-向光而行 追问

2025-01-16 11:04

你好，老师，我们是支付钱的一方，但是，现在已经没有发票可以开给他们了，发票都开完了

红尘俗客-向光而行 追问

2025-01-16 11:05

我要不要让收钱的租户写一个协议什么的？

宋生老师 解答

2025-01-16 11:05

你好，这个你可以去申请发票的呀

红尘俗客-向光而行 追问

2025-01-16 11:06

你好，老师，这个我要怎么申请发票，是我们公司补偿给租户的钱

宋生老师 解答

2025-01-16 11:06

好这个在电子税务局里申请发票，然后开租赁费的红字发票就好了。

红尘俗客-向光而行 追问

2025-01-16 11:08

老师，你好，意思就是红冲掉之前开出去的租赁发票

宋生老师 解答

2025-01-16 11:12

你好是的就是这个意思

红尘俗客-向光而行 追问

2025-01-16 11:13

老师，你好，那我还要收款的租户写些什么协议？

宋生老师 解答

2025-01-16 11:14

你好，这个你要跟对方写个协议确认好，这是给他的补偿。而且要说明从之前的租金里面扣

红尘俗客-向光而行 追问

2025-01-16 11:23

老师，你好，我们公司是出租方要补偿给承租方，那我要怎么操作才能在企业所得税前抵扣？

宋生老师 解答

2025-01-16 11:28

你好，你如果想扣除，得对方开发票给你们。

红尘俗客-向光而行 追问

2025-01-16 11:39

老师，你好，估计开不了，那我让对方写一个协议给我们，然后从对公帐上支出，企业所得税调增，可以这样操作？

宋生老师 解答

2025-01-16 11:40

你好，可以的操作没问题

红尘俗客-向光而行 追问

2025-01-16 11:44

好的，谢谢老师

宋生老师 解答

2025-01-16 11:44

你好，不用客气的了。