固定资产清理前面的评估费算管理费用吗 印花税算管理费用吗 印花税算营业税金及附加？

会计学堂辅导老师 追问

2018-06-06 11:25

老师，麻烦想问您，员工生孩子的生育津贴报回来了，但是她没上班时间单位给垫付了个人保险，我现在写支出赁单是写一笔净额呢还是写两笔呢，凭 各写各的

邹老师 解答

2018-06-06 11:26

你好，需要各写各个的分录

会计学堂辅导老师 追问

2018-06-06 11:26

如果以前单位给垫付那部分没单独入过帐，那这次写支出凭单是报回的数吗，实际给款时扣除

邹老师 解答

2018-06-06 11:27

你好，你需要把之前垫款做一笔分录，然后根据这次收到的再做相应分录才是的

会计学堂辅导老师 追问

2018-06-06 11:30

之前的垫款随道工资的发放已经做出去了

邹老师 解答

2018-06-06 11:31

你好，需要在垫付的时候做一笔分录，然后发放的时候冲销才是的

会计学堂辅导老师 追问

2018-06-06 16:30

老师请问从2013年至2018年，某员工社保数据错误，可以将以前年度错误数据在本月调整吗

邹老师 解答

2018-06-06 16:31

你好，18年以前的计入以前年度损益调整，18年的可以直接通过管理费用或销售费用核算的

会计学堂辅导老师 追问

2018-06-06 16:47

以前年度事务所都审计完了，比如2013年，还要追溯到2013年度，调整2013年的报表吗，其次调整2014至2017年度每年的报表？

邹老师 解答

2018-06-06 16:51

你好，不调整之前年度数据，只影响18年及以后年度数据的