我们公司购买一台设备26万，现在付了78000，对方给我们开票开了78000，这种怎么账务处理呢？

我们公司购买一台设备26万，现在付了78000，对方给我们开票开了78000，这种怎么账务处理呢？

答： 借固定资产26万 贷银行存款 7.8万 应付账款 差额

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

给一家公司购买了一台发动机，对公转账给对公，现在对方说没办法开发票给我们，这种情况要怎么处理？

答： 你好，那就只能是做无票支出，汇算清缴按规定做纳税调整处理