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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-06-09 15:16

你好，是什么情况下形成的补税？

小妖 追问

2018-06-09 15:46

税务查出  是一张失控发票

邹老师 解答

2018-06-09 15:47

你好，你可以做这个分录 
借：原材料等科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 
借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税 
借；应交税费-未交增值税  贷；银行存款

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一般纳税人还是小规模，什么业务产生的？
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你好，是小规模还是一般纳税人
2017-08-30 17:07:33
你好，分录如下： 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款
2022-03-29 20:16:18
你好！借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借税金及附加 贷应交税费-应交城建税/教育费附加等 借应交税费-应交增值税/城建税等 贷银行存款等。 滞纳金计入借营业外支出-税收滞纳金 贷银行存款
2017-05-22 10:52:53
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