老师，账面上，账上有很多笔应付款，是老板自己付现金了，对方开了发票给我们。金额有大，有小，又没有对方的收款收据，我该怎么消掉呀。有些几万的，有些十几万的，都是好久的账了。太大额了，都是付款了。不懂怎么消，也没办法找对方过账了，因为早就不合作了。不联系的那种了

qin 追问

2025-04-21 16:26

很多金额很大的，加起来几十W都有。以前的老账。都是老板当时代付的，我直接做代付，问题大吗

小菲老师 解答

2025-04-21 16:27

同学，你好
问题不大，直接冲

qin 追问

2025-04-21 16:29

我是现在直接冲，还是做个摘要写：补记以前付款    ，借：应付账款---某某公司    贷：其他应付款-某某   ，还是摘要写什么合适点

小菲老师 解答

2025-04-21 16:31

同学，你好
直接冲，附上说明就行

qin 追问

2025-04-21 16:32

啥说明，怎么写

小菲老师 解答

2025-04-21 16:57

同学，你好
就写，这些应付账款，已经由老板在什么时候代替支付完成，现在需要把这些钱还给老板