我们是酒店行业，采购的原材料，5月我们已经认证做进项税了，供应商后来发现发票开错，6月份将此发票作废了，让我们给开了红字发票，供应商又重新给我们开发票，这个账务该如何处理。

我们是酒店行业，采购的原材料，5月我们已经认证做进项税了，供应商后来发现发票开错，6月份将此发票作废了，让我们给开了红字发票，供应商又重新给我们开发票，这个账务该如何处理。

答： 你好，先做购进，然后做购进相反分录，然后再做购进分录

请问，我们是外贸出口企业，4月份有一笔出口业务，对应的进项发票3月份已经认证，但是并未抵扣。认证后发现进项发票的名称供应商给开错了。出口的销项发票我们也开错了，所以五月份我们把出口销项发票冲红重新开了。进项发票开错的我们给供应商寄过去了，要求他们给我们重开。请问是不是供应商把错误的发票冲红再重开就行了。需要我们做什么吗？供应商现在就不给我们重开发票，非说让我们冲红

答： 是的，需要供应商开具红字发票再重新按正确的开才行

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师请问我们购买材料，供应商开具了专用发票，对方公司开错了，红冲了又重新开具正确发票给我们，但是我12月份已经认证抵扣过来，那我现在这发票账务我应该怎么处理？

答： 你好；      你开红字信息表 ；然后 做； 借原材料贷进项税转出； 然后收到发票红冲：借   应付账款 贷原材料