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我们是酒店行业，采购的原材料，5月我们已经认证做进项税了，供应商后来发现发票开错，6月份将此发票作废了，让我们给开了红字发票，供应商又重新给我们开发票，这个账务该如何处理。
朴老师
于2018-06-21 11:19 发布 723次浏览
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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2018-06-21 11:22
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