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公司缴纳社保，员工实际发放工资8529元（次月发放），公司缴纳社保--员工部分671元，--公司部分1675.4元，社保当月缴纳当月的，怎么做分录？
小火柴
于2018-06-28 20:06 发布 1195次浏览
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职称： ,注册会计师,税务师
2018-06-28 20:10
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计提工资，社保的分录，发放及缴纳社保的分录
答： 计提工资的分录是将工资支出费用预先归入应付职工薪酬，是一种预支支出，不改变企业资产负债表。社保的分录则是按照相关法律法规，将企业应缴社保费用分别归入应交社会保险费、住房公积金等账户，用于支付社保待遇。发放及缴纳社保的分录指的是企业根据职工实际工作情况，将应付职工薪酬中对应职工的社保费用发放给职工，并将企业应缴社保费用缴至社保部门，分别记录应付职工薪酬中的应发社保费用和应交社会保险费等账户。拓展知识：企业应缴社保费用分为两部分：企业缴纳部分和职工缴纳部分，其中企业缴纳的部分一般较职工缴纳的部分多。例子：企业每月应缴社保费用为1000元，其中企业缴纳部分为800元，职工缴纳部分为200元。
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答： 计提工资和社保费的会计分录： 计提工资 借：管理费用 贷：应付职工薪酬——工资 计提社保 借：管理费用 贷：应付职工薪酬——社保(企业部分) 发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款—社保(个人部分) 库存现金/银行存款 缴纳杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款—社保(个人部分) 贷：银行存款
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