研发费用2017年有加计扣除，期末留抵30万。本月有利润，该如何做会计分录？需计提利润，再计提所得税吗？

张伟老师

职称：会计师

2018-07-05 17:17

你好！有老师能帮忙解答一下吗？

张伟老师解答

2018-07-05 21:33

留抵30万进项税吗

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精选问题

企业在2018年1月1日至2023年12月31日期间【延续问

你好，你的具体问题是什么答
老师，我们公司租了一套自己员工的房子做员工宿舍，问

你好，是的，这个是算福利费。对于公司来说是借，管理费用，福利费贷。应付职工薪酬非货币性福利。然后再借应付职工薪酬费，货币性福利贷，银行存款。答
老师，我们是8月才注册的公司，9月收进两张专用发票，问

收了专用发票但未认证，这月没法抵扣。只能先按普通发票处理账目。记得下月再做进项税转出，等能认证时再抵扣。别忘了及时认证哦！答
老师，我们小微企业，去年结转成本多了，汇缴时调减了，问

借：库存商品贷：利润分配-未分配利润答
不开票收入做账的时候和开的做账分录一样吗问

同学你好，收入无论开不开票做账上都是一样的。答

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