报季度企业所得税申报 在图片的位置 我是填4-6月份的主营业务收入的营业额数额 还是填1-6月份的主营业务收入的数额啊

娟娟 追问

2018-07-09 12:02

老师  我上个季度 交了1093.77的企业所得税了 ，如果按1-6月份的收入填数的话  我应该要交39.94元的税，那我之前交的多了是不是  这个月就不用交了 如果以后还是一直亏损的话 我还得申请退税，如果以后要交的企业所得税大于1093.77元  就继续再交   总之 我不太明白这个表上数据的意思   我就按要求把数额填上之后就是这样了

邹老师 解答

2018-07-09 13:17

你好，这个格式是需要通过累计数据填写，而不是填写当季度数据 
申报表的应纳税额栏次大于之前已经预缴税额，才需要补税，小于是不需要补交企业所得税的

娟娟 追问

2018-07-09 13:37

那老师 我的表格里面填的数没有问题  就是不需要补缴税款对吧

邹老师 解答

2018-07-09 13:37

你好 
有收入没有成本，这样是数据有问题的 
根据你填写的数据，是不需要补交企业所得税的