6月份购进货物，收到增值税发票付出货款，当时就卖出货物，开出增值税发票收到货款，7月份认证进项发票后，发现发票有吴，退回错误发票，对方重新开了正确发票，6，7月份分别如何处理账务?

6月份购进货物，收到增值税发票付出货款，当时就卖出货物，开出增值税发票收到货款，7月份认证进项发票后，发现发票有吴，退回错误发票，对方重新开了正确发票，6，7月份分别如何处理账务?

答： 你好！6月份按正常业务处理就可以，7月份收到红字发票做红字分录冲减购入分录在做正确的，如果金额有变调整结转成本分录

6月份购进货物，收到增值税发票付出货款，同时卖出货物开出增值税发票收到货款，7月份认证后发现发票有误，退回错误发票，收到正确发票，如何处理6，7月份的账务，会计分录怎么写，请老师指教，谢谢！

答： 发票跨月的情况下不能作废，如果不作废发票不用退回，是不是供应商给你们单位开具红字发票了？

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

公司购进货物的增值税发票已认证，现在发生退货，公司在5月份开具红字增值税专用发票信息表已交给销货方，我司5月份未收到红字发票，公司5月份要做进项税额转出吗？还是说要等收到红字发票时才做进项税额转出？

答： 您好！收到红字做负数冲减就可以了