客户拿货的时候说不用开发票的，而且货款也付清了，但现在他的进项不够，希望我们把之前的货款发票开给他，税金补给我们，那做内账的时候，那笔税金应该怎么样处理好

客户拿货的时候说不用开发票的，而且货款也付清了，但现在他的进项不够，希望我们把之前的货款发票开给他，税金补给我们，那做内账的时候，那笔税金应该怎么样处理好

答： 客户意思通过走账方式，让我们扣除税金退还现金给他们

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，我们有一笔业务，35000购进一批货物，买给客户72000元，发货前客户预付了23000元给我们，但客户收到货后说质量有问题，剩下的货款就不给我们了。货也没退回来，他也不要我们给他开票了。我在收款时记得的是预收账款23000元。关于这批货和收的预付款现在我该怎么做帐呀？

答： 他不要票了，我是做无票收入吗？然后正常结转成本。总不能一直挂着呀，以后要怎么处理呢