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袁老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2018-08-07 16:37

这个是不合适的，可以不用结转的了

孙会计 追问

2018-08-07 16:38

那正常是否转入留底税额

袁老师 解答

2018-08-07 17:08

正常有留抵，不用结转的了

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相关问题讨论
这个是不合适的，可以不用结转的了
2018-08-07 16:37:38
你好，可以让供方晚些时候开具发票。
2019-12-09 14:38:29
一般进项多不用做分录 结转销项税额、进项税额 增值税结转： 1、结转进项税额： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（进项） 2、结转销项税额： 借：应交税费——应交增值税（销项） 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额， 借：应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额， 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录
2019-12-28 13:31:13
你好，把之前应当结转而没有结转的分录补做结转就是了
2019-09-10 18:16:20
可以认证，多出来的留底。
2019-02-17 10:46:29
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