所得税费用该怎么填列？上季度（4-6）季度的所得税费用有发生额，在6月的利润表当中所得税费用那里要填列吗？还是可以在7月申报利润表的时候填所得税费用？是把所得税费用结转到利润分配了。

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-08-08 17:05

是在利润表当中的本月数那里填实际缴纳的所得税额吗？那么6月是亏损的没关系是吗？但是我现在是六月没有填，不知道怎么办了。

邹老师 解答

2018-08-08 17:06

你好，填写计提数据  
当月可能亏损，但是季度有利润就需要计提的  
你可以在7月份补计提 计入

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-08-08 17:31

就是4月份的所得税在4月没有填列利润表，该怎么办了呀

邹老师 解答

2018-08-08 17:32

你好，你可以在现在补计提，然后填写在8月份