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你好江老师，非常感谢您的指点，我吧我做的分录写出来麻烦根据我的提问纠正因为我的账不管做的对错已经是往期的账了就是觉得不对想纠正谢谢 当初见签合时 借固定资产1500 贷长期应付1500 每月累计折旧分摊固定资产 付租金时(按付完做) 借长期应付1185 贷银行存款1185 一现在的纠结就是固定资产需不需要冲减1500与1185的差额因为当初入固定资产按1500万租金付完了是1185！注(我们是公立医院没有销项税只有购进引起的含税票并且以前考会计的账也从未价税分离所以我入的也是价税都入固定资产了同时也都形成了长期应付)
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于2018-08-22 08:37 发布 762次浏览
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徐峰老师
职称： 注册会计师,中级会计师,ACCA,审计师,税务师,高级会计师
2018-08-23 11:38
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