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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2015-11-26 11:47

以前会计做的账，（1）为员工支付意外险，未收到发票 借：预付账款 贷：银行存款 
（2）收到发票时 借：应付职工薪酬——福利费 贷：预付账款 
（3）计提福利费 借：费用 贷：应付职工薪酬——福利费 
总监说这笔账不对，我也觉得不对，可是正确的该怎么做啊？ps:公司福利要计提 
求大神解答！！

邹老师 解答

2015-11-26 11:48

我个人理解就是这样进行账务处理的

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以前会计做的账，（1）为员工支付意外险，未收到发票 借：预付账款 贷：银行存款 （2）收到发票时 借：应付职工薪酬——福利费 贷：预付账款 （3）计提福利费 借：费用 贷：应付职工薪酬——福利费 总监说这笔账不对，我也觉得不对，可是正确的该怎么做啊？ps:公司福利要计提 求大神解答！！
2015-11-26 11:47:32
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