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江老师

职称： 高级会计师,中级会计师

2018-08-25 10:24

上述分录处理没有问题，这个结转的数据是本月的数据还是本年的数据呢？

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相关问题讨论
你好，结转的数据和申报表一样 的
2020-03-04 10:15:20
上述分录处理没有问题，这个结转的数据是本月的数据还是本年的数据呢？
2018-08-25 10:24:31
你好，建议月初先调整纳税申报表，核对账面应纳税额数据，核对无误后再将3月份结转增值税的凭证计入3月份的账里。
2019-04-02 18:05:10
每个月都要结转啊 结转下来既然不交税 那要么就是未交增值税科目期末余额是0 要么就是有借方余额也就是留抵税金
2020-02-15 16:19:58
“应交增值税”科目，每月的明细科目借贷方余额可不结平，但在年底必须要结平各明细科目。 结转进项税额： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（进项） 结转销项税额： 借：应交税费——应交增值税（销项） 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 根据“应交税费——应交增值税——转出未交增值税”科目差值，转入“应交税费——未交增值税”科目借或贷。若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税；若贷方有余额，则为应交的税费。在下月缴纳时： 借：应交税费——未交增值税 贷：银行存款
2019-01-09 10:17:27
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