送心意

何老师

职称,注册会计师,中级会计师,税务师

2018-08-27 09:31

你好,可以冲减宣传费,进项税额转出,借管理费用或销售费用(红字)   42735.04贷应交税费(进项税额转出) 7264.96  贷应付账款(红字)50000

何老师 解答

2018-08-27 09:32

你好, 
需要把原来正数发票的分录冲回,如果但是抵扣进项税了,需要做进项转出

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相关问题讨论
上月进项转出就可以 这个月不用做了
2019-09-20 09:25:21
你好,是的。还有勾选认证的
2019-07-03 14:24:21
原来销售收入和结转成本的分录不变,金额用负数
2020-05-12 14:35:41
你之前认证吗,你之前做啥,现在就做借xx 负数 进项税额 负数 贷xx 负数,只有之前认证才需要进项税额转出,没有认证不转出
2020-05-13 13:54:35
你好,原则上要这个月做,实际也是可以的。
2020-04-08 14:38:01
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