我司上月收到一万的专票，已经抵扣，已经转账。。。这个对方说开错了，红字冲销，补开的发票金额低于一万，差价500。我这个月怎么账务处理～一是发票认证的问题，二是金额。。这月对方开了另一张货款发票，金额1万二，我司转账11500（把500差价扣除了）。

我司上月收到一万的专票，已经抵扣，已经转账。。。这个对方说开错了，红字冲销，补开的发票金额低于一万，差价500。我这个月怎么账务处理～一是发票认证的问题，二是金额。。这月对方开了另一张货款发票，金额1万二，我司转账11500（把500差价扣除了）。

答： 你好！安红票做进项税税转出，按蓝票做正常业务处理就可以

加计抵减账务处理，发票认证抵扣账务处理

答： 你好！ 1.发票认证，比如采购材料 借：原材料 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应付账款

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

发票当月认证了，不抵扣留抵，怎么做账务处理

答： 你好，每个月末，将增值税个子目的余额都做如下结转：借应交税费（销项）借应交税费（进项税额转出） 贷应交税费（进项税额）贷应交税费（转出未交增值税）